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深圳市華誠達精密工業有限公司“經營計劃與全面預算”項目案例
2021-05-18
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一、公司信息
深圳市華誠達精密工業有限公司,是一家高新技術企業，擁有寬敞明亮無塵車間，專業為電子煙核心部件發熱絲研發生產工廠，擁有完善科學管理體系，強大研發團隊和產品的生產能力。
公司發熱絲產品系列：進口/國產Ni200絲，鈦絲，SS316L不銹鋼絲，Kanthal發熱絲，Cr20Ni80鎳鉻合金發熱絲，克萊普頓（Clapton）麻花發熱絲，大小功率發熱絲，雙發單引腳發熱絲， DIY系列（RDA，RBA,RDTA)花式發熱絲，全自動碰焊繞棉發熱絲，打端子發熱絲等，新品發熱絲不斷，也可以為你訂特殊規格發熱絲100%保密，也可來圖來樣為客戶（ODM）生產。
二、項目背景
1、公司沒有預算機制，只有財務報表
2、生產效率不高，人均產值無法持續提升
3、公司沒做經營計劃，各部門目標不統一，方向不明確
4、組織職能不完整，職責定義不清
5、項目管理過程跨部門溝通效率低，解決問題慢，項目周期長
6、采購、計劃、供應商信息對接復雜，信息共享滯后
三、項目實施過程
1、2019年度經營管理目標復盤
2、2020年經營策略與計劃
3、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定；
4、構建經營預算與財務核算系統，用預算思維與財務核算思維支撐經營能力提升；
5、支撐經營計劃資源復盤規劃；
6、關鍵業務流程優化；
7、經營目標實現模式固化；
8、構建支撐經營目標實現的組織結構
四、項目實施成效
1、營業額總產值提升56%
2、利潤率增長2.56%
3、訂單交準率提升48%
4、人均產值提升75%
5、公司沉淀了一套人才培養復制模式
6、培養了經營管理人才8人，中層干部12人
7、沉淀了一套經營制定與分解模式，實現公司經營目標實現
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