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深圳市益嘉包裝制品有限公司“經營計劃與全面預算”項目案例
2021-05-13
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一、公司信息
深圳市益嘉包裝制品有限公司是一家專業從事中國酒類品牌服務的創意型企業，總部在深圳龍華，成立于2009年7月21日，擁有集辦公，研發銷售等核心部門機構，辦公場地1000多平方米。旗下擁有深圳市合正品牌設計有限公司、深圳市益嘉包裝制品有限公司，四川省宜賓市銘潤包裝制品有限公司（下設紙禮盒分廠、皮盒分廠、瀘州機加工車間）、山西省汾陽市銘潤包裝制品有限公司四個直屬單位。現生產廠房面積達42000平方米，在職員工1200多人。服務的客戶主要為國內名酒企業，如五糧液、茅臺、瀘州老窖、劍南春、汾酒、西鳳、杜康、青花瓷、山西汾酒系列等。
二、項目背景
1、企業業績增長緩慢，利潤持續下滑
2、團隊執行力以及解決問題能力弱
3、公司沒有預算機制，只有財務報表
4、各部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營指標
5、庫存呆滯多，庫存周轉慢
6、生產現場凌亂、工序不合理、浪費大、產值低
7、整個計劃的信息鏈不暢通
8、組織職能不完整，職責定義不清
三、項目實施過程
1、2020年經營目標規劃；
2、2020年經營計劃與預算管理；
3、組織設計與關鍵能力匹配；
4、人力規劃與關鍵崗位分析；
5、支撐經營計劃資源復盤規劃；
6、關鍵業務流程優化；
7、經營目標實現模式固化；
8、月度經營預算與經營分析；
9、組織能力持續優化改善。
四、項目實施成效
1、經營業績持續改善，營業額提升63%
2、利潤率增長2.96%
3、人均產值提升77%
4、計劃達成率提升48%
5、庫存周轉率提升35%
6、沉淀了一套經營經營制定與分解模式和預算管理模式
7、搭建了人才引進與培養機制，培養了經營管理人才5人，中層干部10人
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